Erläuterungen zum Voranschlag 2020 und 2021 - Gesamthaushalt

Der Haushalt der Stadt Linz besteht einerseits aus dem Finanzierungshaushalt (FVA) und aus dem Ergebnishaushalt (EVA). Im Ergebnishaushalt werden auch nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge periodengerecht abgegrenzt dargestellt, während im Finanzierungshaushalt die zahlungsflussorientierte Darstellung im Vordergrund steht.

Aus den ergebnisrelevanten Einzahlungen und Auszahlungen sowie den Erträgen und Aufwänden aus den Plandaten für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 ergeben sich folgende Werte:

Ergebnisrechnung 2020 (EVA)
Summe Erträge 827.361.700,00
abzüglich Entnahmen Haushaltsrücklagen 55.000,00
Summe Aufwendungen 815.520.900,00
zuzüglich Zuführungen Haushaltsrücklagen 375.300,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen 11.520.500,00

 

Ergebnisrechnung 2021 (EVA)
Summe Erträge 957.349.400,00
abzüglich Entnahmen Haushaltsrücklagen 0
Summe Aufwendungen 935.557.800,00
zuzüglich Zuführungen Haushaltsrücklagen 189.200,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen 21.602.400,00

 

Gesamthaushalt nach Hauptgruppen

Die nachstehenden Übersichten zeigen die Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen der Stadt Linz für das Jahr 2020 und 2021 im Finanzierungshaushalt (FVA) untergliedert nach Hauptgruppen. Diese Gliederung wird durch haushaltsrechtliche Vorschriften geregelt. In Klammern finden sich herausragende Beispiele.

Mittelherkunft (Einzahlungen)

Mittelherkunft im Gesamthaushalt nach Hauptgruppen 2020 und 2021 (in Mio. €)
Hauptgruppe FVA 2020  FVA 2021
Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Beiträge Magistratskrankenfürsorge, Pensionsbeiträge BeamtInnen,…) 30,93 30,84
Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Polizeiwesen, Feuerwehr) 2,07 2,06
Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Schulen, Volkshochschule, Stadtbibliothek,…) 50,18 51,22
Kunst, Kultur, Kultus (Musikschule,…) 14,21 13,98
Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (SeniorInnenbetreuung, Jugendwohlfahrt, Volkshäuser…) 83,41 83,72
Gesundheit (Hauskrankenpflege, diverse Beratungen,…) 4,66 4,76
Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Aufschließungsbeiträge, Interessentenbeiträge, …) 33,36 42,17
Wirtschaftsförderung 0,09 0,03
Dienstleistungen (Grundbesitz und Gebäude, Miete, Pacht,…) 79 72,22
Finanzwirtschaft (Eigene Steuern, Ertragsanteile, Kredite, Rücklagenentnahmen…) 634,25 566,77
Einzahlungen GESAMT 932,16 867,77
  • Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung:
    Ein wesentlicher Teil dieser Mittelaufbringungen sind die von den BeamtInnen und dem Magistrat als Dienstgeber zu leistenden Beiträge und Selbstbehalte der Magistratskrankenfürsorge (MKF).
  • Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft:
    Zu den Einzahlungen dieser Kategorie zählen Kursgebühren der Volkshochschule, Entlehngebühren der Stadtbibliotheken, Beiträge für SchülerInnen aus anderen Gemeinden und  Zahlungen für die Nachmittagsbetreuung in Schulen.
  • Kunst und Kultur:
    Unter anderem werden hier Leistungserlöse und Landesbeiträge für die Musikschule vereinnahmt.
  • Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung:
    Unter anderem Zahlungen der BewohnerInnen der Seniorenzentren und der NutzerInnen der mobilen Betreuungs- und Mittagsverpflegungsangebote (Essen auf Rädern).
  • Dienstleistungen:
    Unter diese Rubrik fallen überwiegend Mieten und Pachtzinse, Marktgebühren und Einzahlungen für das den städtischen Unternehmen (insbesondere den Informations- und Kommunikationstechnologiegesellschaften) zur Verfügung gestellte Personal.

Mittelverwendung (Auszahlungen)

Mittelverwendung im Gesamthaushalt nach Hauptgruppen 2020 und 2021 (in Mio. €)
Hauptgruppe FVA 2020  FVA 2021
Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Beiträge Magistratskrankenfürsorge, Pensionsbeiträge BeamtInnen,…) 137,33 139,28
Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Polizeiwesen, Feuerwehr) 20,87 21,68
Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Schulen, Volkshochschule, Stadtbibliothek,…) 121,84 126,23
Kunst, Kultur, Kultus (Musikschule,…) 48,8 48,22
Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (SeniorInnenbetreuung, Jugendwohlfahrt, Volkshäuser…) 222,7 230,91
Gesundheit (Hauskrankenpflege, diverse Beratungen,…) 83,47 86,24
Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Aufschließungsbeiträge, Interessentenbeiträge, …) 59,88 76,76
Wirtschaftsförderung 3,48 3,41
Dienstleistungen (Grundbesitz und Gebäude, Miete, Pacht,…) 134,68 134,74
Finanzwirtschaft (Eigene Steuern, Ertragsanteile, Kredite, Rücklagenentnahmen…) 51,18 51,76
Auszahlungen GESAMT 884,23 919,23
  • Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung:
    Dazu zählen u. a. die Mittelverwendungen für die Mitglieder des Gemeinderats, Ausgaben für das Personal- u. Zentrale Services der Stadt sowie für Kommunikation u. Marketing, Mittelverwendungen der Stadt- und Verkehrsplanung, der Bezirksverwaltung, des Standesamtes und der EinwohnerInnenangelegenheiten.
  • Öffentliche Ordnung und Sicherheit:
    Die dafür vorgesehenen Mittel werden vor allem für die Berufsfeuerwehr, den Ordnungsdienst der Stadt Linz, die Lebensmittelaufsicht und die Gesundheitspolizei verwendet.
  • Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft:
    Ein großer Teil der Auszahlungen entfällt auf  den Zuschussbedarf für die von den städtischen Kinder- und Jugendservices betriebenen Kindergärten, Horte und Krabbelstuben.
  • Kunst, Kultur, Kultus:
    Die Mittelverwendungen umfassen neben der Bezuschussung der Linzer Museen, der Ausgaben für das Landestheater und Musiktheater auch die Musikschule sowie die städtischen Zahlungen für die Linzer Veranstaltungsgesellschaft (LIVA) und das Ars Electronic Center (AEC).
  • Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung:
    Diese Position beinhaltet vor allem Leistungen für die BewohnerInnen der Seniorenzentren und Mindestsicherung, Leistungen für die NutzerInnen der mobilen Betreuungs- und Mittagsverpflegungsangebote (Essen auf Rädern) sowie Leistungen für die Kinderbetreuung in Pflegefamilien und Einrichtungen.
  • Dienstleistungen:
    Dazu zählen die Mittelverwendungen für die Unternehmen der Stadt (Informations- u. Kommunikationstechnologie, Immobiliengesellschaft, Linz AG), die Gärtnerei u. Baumschule, den Botanischen Garten, die Märkte sowie für die öffentliche Beleuchtung.
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